Módulo de Produção

O módulo de produção utiliza dois CFOPs distintos para movimentar o estoque fiscalmente. Cadastre ambos antes de configurar os parâmetros.

O módulo exige quatro parceiros internos cadastrados como clientes/fornecedores normais. Eles não são clientes reais — são entidades fictícias que o sistema usa para gerar documentos de movimentação interna de estoque.

Cadastre três operações com as configurações exatas abaixo. O campo Produção = Sim é obrigatório nas três; o que as diferencia é o Tipo e se Calcula Custo:

Com todos os cadastros anteriores prontos, abra os Parâmetros de Produção e preencha os grupos abaixo:

Grupo: Operações

Grupo: Parceiros Internos

Grupo: CFOPs

Grupo: Controles

Grupo: Tabela de Custo

• Tabela de Custo: selecione a tabela de preço que o sistema usará como base para valorar o custo das matérias-primas na produção.

Antes de criar qualquer receita, todos os produtos envolvidos devem existir no cadastro de produtos:

• O Produto Acabado — o que será fabricado (ex.: Caldo de Galinha 1kg)
• Todas as Matérias-Primas / Insumos — cada ingrediente da fórmula (ex.: Sal, Cúrcuma, Óleo de Soja...)

1. Clique em Novo

2. No campo Produto Acabado: informe o código ou pesquise o produto que será fabricado

3. Preencha a Descrição da receita (geralmente o nome do produto)

4. Clique em Incluir Item para adicionar cada matéria-prima:
     • Informe o código do insumo
     • Informe a quantidade usada por lote de produção

5. Repita o passo 4 para todos os ingredientes

6. Clique em Gravar

1. Na tela de Receitas, clique no botão Importar Excel

2. Selecione o arquivo .xlsx com o modelo da receita

3. O sistema lê o arquivo e exibe os itens com o status:
     • CAD. — produto encontrado no cadastro
     • NAO CAD. — produto não localizado (cadastre antes de importar)

4. Corrija os itens com "NAO CAD." antes de continuar

5. Clique em Importar para gravar a receita

Formato esperado do Excel:

A OP é criada pelo módulo de Compras, usando a operação de produção configurada. Ela define o que produzir e quanto.

1. Acesse Compras → Nova Compra (ou Pedido de Compra)

2. Selecione o Fornecedor OP como fornecedor do documento

3. Selecione a Operação OP (Entrada / Produção / Custo = Não)

4. Adicione os itens: informe o Produto Acabado e a quantidade prevista a fabricar

5. Grave a OP — o sistema registra como ordem em aberto

Gere as etiquetas de identificação dos lotes antes de iniciar a produção física.

1. Informe o código do produto acabado

2. Informe o número do lote (gerado automaticamente ou manual)

3. Informe as datas:
     • Data de Fabricação
     • Data de Validade

4. Selecione o modelo de etiqueta:
     • Embalagem (210×148mm) — para caixas e pacotes
     • Varejo (80×200mm) — etiqueta menor para unidades

5. Informe a quantidade de cópias

6. Clique em Imprimir

Registra a rastreabilidade vinculando cada matéria-prima utilizada ao lote do produto acabado. Gere após a produção para garantir conformidade com exigências de segurança de alimentos.

• Informe o lote do produto acabado
• Vincule os lotes das matérias-primas utilizadas
• Imprima ou arquive o registro

Após executar a produção fisicamente, registre as quantidades efetivamente produzidas.

1. Selecione a OP correspondente

2. O sistema exibe a grade com os itens planejados. Preencha a coluna Qtd Produzida para cada item (use Enter para navegar entre os campos)

3. Clique em Confirmar

Ao confirmar, o sistema executa automaticamente:

Quando o consumo não é gerado automaticamente ao finalizar, execute manualmente:

1. Selecione a OP finalizada

2. Clique em Gerar Consumo

3. O sistema baixa do estoque cada matéria-prima conforme a receita e a quantidade produzida

4. Gera a Nota Fiscal de Saída MP com o CFOP de saída configurado nos parâmetros